11/a. sz. melléklet a /2008.( ) sz.                                                                                                      rendelethez

2007. évi teljesítési adatok összefoglalása

Polgármesteri Hivatal

 Megnevezés                               Eredeti           Módosított                        Teljesítés

                                                  előirányzat     előirányzat        E Ft-ban                %-ban

Személyi juttatások                       114.431           116.005           109.044                   93,99

M.adót terh. járulékok                    37,557             38.189             37.814                   99,01

Dologi kiadások                            110.734           116.721             89.539                   76,71

Pénzeszköz átadás, tám.               108.899           121.227           114.063                   94,09

Felhalmozási kiadások                    41.891             44.889             26.121                   80,47

Kiegyenlítő függő, átfutó                                                             - 13.371                         

Tartalék                                           20.808             30.268               0                                                                                                                                                       

Kiadások összesen:                      434.320           467.299           373.215                   79,86

Működési bevételek                      126.669           112.675             86.718                   76,96

Sajátos műk. bevételek                 403.853           471.463           487.505                 103,40

Felhalmozási bevételek                   1.350           3000                      2.745                   91,50   

Támogatások, átvett peszk.           332.141           329.153           326.820                   99,29

Kiegyenlítő, függő, átfutó                                                                2.634                         

Egyéb                                                                    280                  325                        116,07                                                                                                                                 

Bevételek összesen:                      864.013           916.571           906.747                   98,92