Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2008. (VI.02. )rendelete
Szabadszállás Város 2007. évi költségvetési beszámolója
Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:
2008. június 02.
Dr. Kusztos Mónika
jegyző
Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2008. (VI.02. )rendelete
Szabadszállás Város 2007. évi költségvetési beszámolójáról
B E V E Z E T Ő
A képviselő-testület a 7/2007. (II.14.) számú rendelettel, melyet három alkalommal módosított az év folyamán, megalkotta a város gazdálkodását szabályozó költségvetési rendeletet. A módosított költségvetési rendelet meghatározta a végrehajtandó gazdasági feladatokat, az azokhoz kapcsolódó bevételi forrásokat és kiadási előirányzatokat.
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzat 2007. évi beszámolójának főösszegei:
Megnevezés Bevétel Kiadás
Polgármesteri Hivatal 906.747.000 Ft 373.215.000 Ft
GAMESZ 104.964.000 Ft 545.302.000 Ft
2. §
BEVÉTELEK
(1) Polgármesteri Hivatal
a) Működési bevételek 86.718.000 Ft
b) Felhalmozási bevételek 2.745.000 Ft
c) Állami hozzájárulás 305395.000 Ft
d) Sajátos műk. bevételek 487.505.000 Ft
e) Átvett pénzeszközök 21.425.000 Ft
f) Egyéb 2.959.000 Ft
Összesen. 906.747.000 Ft
(2) GAMESZ
a) Működési bevételek 56.878.000 Ft
b) Átvett pénzeszközök 48.086.000 Ft
Összesen: 104.964.000 Ft
(3) Önkormányzat összesen: 1.011.711.000 Ft
3. §
KIADÁSOK
(1) Polgármesteri Hivatal
a) Polgármesteri Hivatal 373.215.000 Ft
- ebből: Cigány K. Önk. 499.000 Ft
(2) GAMESZ
a) Központi irányítás 187.685.000 Ft
b) Tóth Erzsébet Óvoda 103.097.000 Ft
c) Petőfi Sándor Általános Iskola 194.257.000 Ft
d) Gondozási Központ 28.332.000 Ft
e) József Attila Közösségi Ház 22.783.000 Ft
f) Petőfi Sándor Városi Könyvtár 9.148.000 Ft
Összesen: 545.302.000 Ft
(3) Önkormányzat összesen: 918.517.000 Ft
4. §
PÉNZMARADVÁNY
(1) A 2007. évi gazdálkodási tevékenység során képződött pénzmaradvány:
a) Polgármesteri Hivatal 56.498.000 Ft
ebből: CKÖ 242.000 Ft
b) GAMESZ (része a vállalk. eredm.) 4.609.000 Ft
(2) Vállalkozási eredmény
a) Polgármesteri Hivatal ---
b) GAMESZ 4.272.000 Ft
(3) A vállalkozási eredményt a 2008. évi gazdálkodás során alaptevékenységre kell visszaforgatni.
5. §
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
(1) Hatályukat vesztik az a.) - e.) pontokban szereplő költségvetési rendeletek.
a.) Szabadszállás Város 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003.(II.10.) és az azt módosító
17/2003. (IX.29.) és 1/2004. (II.16.) rendeletek.
b.) Szabadszállás Város 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004.(III.01.) és azt módosító
16/2004. (VI.28.), 18/2004. (IX.27.) és 1/2005. (I.31.) rendeletek,
c.) Szabadszállás Város 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.07.) és az azt módosító
5/2005. (V.02.), 9/2005. (IX.26.) és 3/2006. ((II.20.) rendeletek.
d.) Szabadszállás Város 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(II.20.) és az azt módosító
22/2006. (VIII.28.), 24/2006. (IX.25.) és 30/2006. (XII.13.) rendeletek.
e.) Szabadszállás Város 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007.(II.14.) és az azt módosító
11/2007. ( VI.27.), 18/2007. (XII.03.) és 2/2008. (II.14.) rendeletek.
(2) Hatályukat vesztik az a.) - d.) pontokban szereplő költségvetési beszámoló rendeletek.
a.) 9/2004. ( IV.26.) rendelet Szabadszállás Város 2003. évi beszámolójáról.
b.) 6/2005. ( V.02.) rendelet Szabadszállás Város 2004. évi beszámolójáról.
c.) 12/2006. ( V.08.) rendelet Szabadszállás Város 2005. évi beszámolójáról és az azt mó-
dosító 25/2006. (IX.25.) rendelet.
d.) 9/2007. ( V.09.) rendelet Szabadszállás Város 2006. évi beszámolójáról.
(3) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(4) A rendelet a polgármesteri hivatal 13. számú irodájában munkaidőben és Szabadszállás Város honlapján a www. szabadszallas.hu címen tekinthető meg.
Szabadszállás, 2008. május 28.
Dr. Balázs Sándor Dr. Kusztos Mónika
polgármester jegyző
Záradék:
Ezen képviselő-testületi rendelet 2008. június hó 02. napján kihirdetésre került.
Dr. Kusztos Mónika
jegyző
6. sz. melléklet a /2008. ( .) sz. rendelethez
Az önkormányzat 2007. évi statisztikai létszáma
I n t é z m é n y Létszám ( fő )
1. Polgármesteri Hivatal 28,00
2. Központi irányítás 59,00
- GAMESZ 9,25
- Karbantartók 6,50
- Gépjármű üzemeltetés 6,00
- Ügyeleti szolgálat 3,75
- Járó beteg ellátás 8,00
- Védőnői szolgálat 2,50
- Közhasznú foglalkoztatás 11,00
- Étkeztetés 12,00
3. Óvoda 35,00 (ebből pedagógus: 21,50 ) 4. Iskola 49,00 (ebből pedagógus: 40,00 )
5. Gondozási Központ 10,00
6. Közösségi ház 4,00
7. Könyvtár 3,00
Összesen: 188,00
7.sz. melléklet a /2008.( ) sz.
rendelethez
Beruházások bemutatása címenként
Ezer Ft-ban
|
Megnevezés |
Módosított előír. |
Tényleges telj. |
|
Polgármesteri Hivatal:
Hivatal összesen: |
5.250 0 0 0 5.860 1.102 600 12.812 |
5.269 21.074 1.112 799 0 0 0 28.254
|
|
GAMESZ és intézmények:
Összesen: Önkormányzat összesen: |
398 415 56 139 3.009 282 1.077 0 0 5.376 18.188 |
398 415 56 140 3.014 236 0 350 357 4.966 33.220 |
8. sz. melléklet a /2008. ( ) sz. rendelethez
Felújítások kimutatása címenként, forrásonként
Ezer Ft-ban
Polgármesteri Hivatal Módosított előirányzat Tényleges teljesítés
Óvoda, iskola lapostető felújítása 5.653 5.653
Helytörténeti gyűjtemény kialakítása 2.350 2.219
Mester, Móricz ... utcák felújítása 21.074
Akadálymentesítés 3.000
Összesen: 32.077 7.872
GAMESZ 0 0
Mindösszesen: 32.077 7.872
9. sz. melléklet a /2008. ( ) sz. rendelethez
Pénzbeli juttatások részletes bemutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés Módosított Tényleges előirányzat teljesítés
- - rendszeres szociális segély 45.357 42.255
- - ápolási díj és járulékai 28.179 26.703
- - gyermekvédelmi támogatás 2.928 4.785
- - időskorúak járadéka 9.785 8.299
- - átmeneti segély 1.121 1.093
- - ügyvédi munkadíj 100 42
- - közgyógyellátás 2.700 2.172
- - köztemetés 1.000 395
- - szemétszállítási kedvezmény 3.000 2.968
- - mozgás korlátozottak támogatása 791 791
- - tartásdíj 240 240
- - lakásfenntartási támogatás 20.456 20.456
Összesen: 115.657 109.053
11/a. sz. melléklet a /2008.( ) sz. rendelethez
2007. évi teljesítési adatok összefoglalása
Polgármesteri Hivatal
Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat E Ft-ban %-ban
Személyi juttatások 114.431 116.005 109.044 93,99
M.adót terh. járulékok 37,557 38.189 37.814 99,01
Dologi kiadások 110.734 116.721 89.539 76,71
Pénzeszköz átadás, tám. 108.899 121.227 114.063 94,09
Felhalmozási kiadások 41.891 44.889 26.121 80,47
Kiegyenlítő függő, átfutó - 13.371
Tartalék 20.808 30.268 0
Kiadások összesen: 434.320 467.299 373.215 79,86
Működési bevételek 126.669 112.675 86.718 76,96
Sajátos műk. bevételek 403.853 471.463 487.505 103,40
Felhalmozási bevételek 1.350 3000 2.745 91,50
Támogatások, átvett peszk. 332.141 329.153 326.820 99,29
Kiegyenlítő, függő, átfutó 2.634
Egyéb 280 325 116,07
Bevételek összesen: 864.013 916.571 906.747 98,92
