Vizsgálatok, ellenőrzések listája

2009-05-27 14:38
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

2010. év

 

I.BELSŐ ELLENŐRZÉSEK:

Fenntartói ellenőrzés:

  • Közbeszerzési törvény betartásának megítélése

 

II. VEZETŐI ELLENŐRZÉSEK:

  • A levéltári dolgozók 2010. I. félévi munkája

 

III. KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK:

a) Szakfelügyelet:

  • A levéltári honlap levéltár-használatot segítő tartalmai
  • Levéltási segédletkészítés és adatbázisépítés helyzete, muzeális intézmények díjmentes látogatását biztosító igazolványok kezelése, veszélyezetetett levéltári anyaggal kapcsolatos feladatokra elnyert pályázati költségvetési támogatások felhasználása

b) Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága:

  • Kataszteri térképek adatbázisban történt feldolgozására, georeferálására elnyert pályázati támogatás felhasználása

 

 

2009. év

 

I. BELSŐ ELLENŐRZÉSEK:

 

a) Fenntartói ellenőrzések:

  • Személyügyi adatok kezelése és nyilvántartása, valamint a pótlékok szabályozottsága és elszámolása (2008-ról áthúzódó vizsgálat)

  • Informatikai rendszerek működtetése

 b) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (intézményi belső ellenőrzés):

  • Áfa-nyilvántartás, adózási szabályok betartása

  • Dolgozók 2008. évi szabadság-igénybevétele

  • Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának betartása a pénzügyi folyamatok tükrében

 

II. VEZETŐI ELLENŐRZÉSEK:

  • Eltávozásokkal kapcsolatos nyilvántartás, jelenléti ív vezetése, kölcsönzések, kutatások adminisztrációja 
  • Növekedési napló, kölcsönzési napló, kutatónapló vezetése
  • Szakmai FEUVE betartása (I. negyedév, I. félév, III. negyedév)

 

III. KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK:

 

a) Szakfelügyelet:

  • 1999-2007 közti szakfelügyelői ellenőrzések során megállapított hiányosságok utóellenőrzése, valamint a létszám- és költségvetési helyzet alakulása 2007 után.

  • E-Archívum nyilvántartó-program feltöltöttségi szintje

b) APEH:

  • Egyes adókötelezettségek (áfa) ellenőrzése

 

 

2008. év

 

I. BELSŐ ELLENŐRZÉSEK:

 

a) Fenntartói ellenőrzés:

  • Szabályszerűségi ellenőrzés a személyügyi adatok kezelése és nyilvántartása, valamint a pótlékok szabályozottsága és elszámolása tárgykörben

b) Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (intézményi belső ellenőrzés):

  • Közbeszerzések ellenőrzése

  • Közalkalmazotti alapnyilvántartás ellenőrzése

  • Gazdálkodást nem érintő szabályzatok ellenőrzése

  • Költségvetés keretszámai tervezésének ellenőrzése

  • Előirányzatok módosításának ellenőrzése

 

II. KÜLSŐ ELLENŐRZÉSEK:

 

a) Szakfelügyelet:

  • Katasztrófavédelmi terv ellenőrzése

  • Iratátadások szabályossága, E-archívum külszerves feltöltöttsége