Dióskál Község Önkormányzata

4/2018.( IV. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek151.940.926 forintban,

Költségvetési kiadások115.115.224 forintban,

Maradvány36.825.702 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                       76.029.041 forint
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   43.830.954 forint,

3. Közhatalmi bevételek                                                                          16.660.956 forint,

4. Működési bevételek                                                                                 3.758.765 forint,

5. Működési célú átvett pénzeszközök                                                        1.444.895 forint,

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     345.000 forint.

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

• Személyi juttatások33.940.565 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok5.407.663 forint,
• Dologi kiadások38.995.306 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.831.395 forint,
• Egyéb működési célú kiadások 7.776.829 forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások 18.925.726 forint,
• Felújítások3.325.360 forint,

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 712.380 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 9.871.315 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 35 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
• 33 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dióskál, 2018. április 25.

              Kun Marcell                                                                         Kovács Katalin

            alpolgármester                                                                               jegyző

Kihirdetve: Dióskál, 2017. április 27.

            Kovács Katalin

                   jegyző

                                                                                           

Csatolmányok

Megnevezés	méret
szöveges	13.97 KB
mellékletek	159.5 KB

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!