Éves költségvetések

-2011. évi-

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése (ezer forintban)
Rendszeres személyi juttatások	63765
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6911
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3010
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	12279
Szociális jellegű juttatások	102
Nem rendszeres személyi juttatások	22302
Külső személyi juttatások	1361
Személyi juttatások összesen	87428
Munkaadókat terhelő járulékok	20953

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése (ezer forintban)
Készletbeszerzés	5273
Kommunikációs szolgáltatások	1073
Szolgáltatási kiadások	5780
Általános forgalmi adó összesen	2837
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	207
Egyéb dologi kiadások	161
Dologi kiadások	18131
Adók, díjak, befizetések	4220
Egyéb folyó kiadások	4220
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22351

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése (ezer forintban)
Intézményi beruházási kiadások	2578
Beruházások általános forgalmi adója	644
Felhalmozási kiadások összesen	3222
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	3222

Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése (ezer forintban)
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	133124
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	133954