Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 13Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete 30. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeleti el:
1. § (1) Kunadacs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének
tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 551.441.332,- Ft-ban,
működési költségvetését 220.042.000,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetését 59.800.332, - Ft-ban,
finanszírozási bevételek összegét 77.074.000.- Ft-ban,
költségvetési hiány finanszírozása (maradvány) 194.525.000.- Ft-ban,
tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 551.441.332,- Ft-ban,
működési költségvetését 346.914.378,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetését 127.542.954,- Ft-ban,
finanszírozási kiadások 76.984.000- Ft-ban,
tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0,- e Ft-ban,
a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek maradványát, működési célra 0,- e Ft-ban,
felhalmozási célra 0,- e Ft-ban,
a költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó
összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek,
felhalmozási célú hitel felvételével 0,- e Ft-ban,
állapítja meg.
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kunadacs, 2021. augusztus 12.
Farkas Ildikó Szabó Jánosné
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. augusztus 12. napján az önkormányzat hirdető tábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Kunadacs, 2021. augusztus 12.
Szabó Jánosné
jegyző
1. melléklet
Kunadacs Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadásai és bevételei ( adatok Ft-ban)
Kunadacs Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadásai és bevételei ( adatok Ft-ban) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások | Költségvetési bevételek | |||||||||
Megnevezés | Kunadacs Község Önkormányzata | Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda | Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | Megnevezés | Kunadacs Község Önkormányzata | Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda | Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | Személyi juttatások (K1) | 46 947 455 | 25 729 100 | 33 690 000 | 106 366 555 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 178 139 000 | 0 | 2 339 000 | 180 478 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 104 000 | 3 929 000 | 5 222 000 | 16 255 000 | Közhatalmi bevételek (B3) | 19 408 000 | 0 | 0 | 19 408 000 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 113 025 665 | 19 010 900 | 3 637 000 | 135 673 565 | Működési bevételek (B4) | 8 632 000 | 11 396 000 | 128 000 | 20 156 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | |||||
5 | Egyéb működési célú kiadások ) (K5) | 84 519 258 | 0 | 0 | 84 519 258 | |||||
6 | Működési kiadások összesen | 255 596 378 | 48 669 000 | 42 549 000 | 346 814 378 | Működési bevételek összesen | 206 179 000 | 11 396 000 | 2 467 000 | 220 042 000 |
7 | Beruházások (K6) | 46 179 571 | 0 | 0 | 46 179 571 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 59 685 132 | 0 | 0 | 59 685 132 |
8 | Felújítások (K7) | 81 463 383 | 0 | 0 | 81 463 383 | Ingatlanok értékesítése (B5) | 115 200 | 0 | 0 | 115 200 |
9 | Felhalmozási kiadások összesen | 127 642 954 | 0 | 0 | 127 642 954 | Felhalmozási bevételek összesen | 59 800 332 | 0 | 0 | 59 800 332 |
10 | Finanszírozási kiadások | 76 984 000 | 0 | 0 | 76 984 000 | Finanszírozási bevételek | 37 273 000 | 39 801 000 | 77 074 000 | |
11 | Költségvetési kiadások összesen | 460 223 332 | 48 669 000 | 42 549 000 | 551 441 332 | Költségvetési bevételek összesen | 265 979 332 | 48 669 000 | 42 268 000 | 356 916 332 |
12 | Költségvetési egyenleg | 194 525 000 | ||||||||
13 | Költségvetési hiány finanszírozása.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 194 244 000 | 0 | 281 000 | 194 525 000 | |||||
14 | KIADÁSI FŐÖSSZEG | 460 223 332 | 48 669 000 | 42 549 000 | 551 441 332 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG | 460 223 332 | 48 669 000 | 42 549 000 | 551 441 332 |
" | ||||||||||
2. melléklet
Kunadacs Község Önkormányzata költségvetési kiadások és bevételek 2021. évi terv
Megnevezés | önként vállalt feladat | kötelező feladat | előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
A | C | D | B | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 296 000 | 16 528 505 | 33 824 505 |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 324 200 | 0 | 324 200 |
3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 |
4 | Közlkedési költségtérítés (K1109) | 0 | 412 000 | 412 000 |
5 | Egyéb költségtérítés (K1110) | 0 | 72 000 | 72 000 |
6 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 1 234 200 | 1 234 200 |
7 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 17 620 200 | 18 246 705 | 35 866 905 |
8 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 6 018 550 | 6 018 550 |
9 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 897 000 | 3 013 000 | 3 910 000 |
10 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 152 000 | 1 152 000 | |
11 | Külső személyi juttatások (K12) | 897 000 | 10 183 550 | 11 080 550 |
12 | Személyi juttatások (K1) | 18 517 200 | 28 430 255 | 46 947 455 |
13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 821 000 | 4 283 000 | 7 104 000 |
14 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 100 000 | |
15 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 000 | 34 665 000 | 34 671 000 |
16 | Készletbeszerzés (K31) | 6 000 | 34 765 000 | 34 771 000 |
17 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 600 000 | 600 000 |
19 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 0 | 600 000 | 600 000 |
20 | Közüzemi díjak (K331) | 25 000 | 4 336 000 | 4 361 000 |
21 | Vásárolt élelmezés ( K332) | 0 | 50 000 | 50 000 |
22 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 240 000 | 240 000 |
23 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 5 375 000 | 5 375 000 |
24 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 12 150 000 | 12 150 000 |
25 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 30 854 045 | 30 854 045 |
26 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 25 000 | 53 005 045 | 53 030 045 |
27 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 257 000 | 257 000 |
28 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 1 257 000 | 1 257 000 |
30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 370 | 21 289 250 | 21 297 620 |
31 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
32 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 70 000 | 70 000 |
33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 8 370 | 23 359 250 | 23 367 620 |
34 | Dologi kiadások (K3) | 39 370 | 112 986 295 | 113 025 665 |
35 | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
36 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
37 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
38 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ( K5021) | 0 | 10 227 000 | 10 227 000 |
39 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 2 007 000 | 0 | 2 007 000 |
40 | Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
41 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 161 000 | 0 | 1 161 000 |
42 | Tartalékok (K513) | 0 | 66 124 258 | 66 124 258 |
43 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 8 168 000 | 76 351 258 | 84 519 258 |
44 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 32 336 196 | 0 | 32 336 196 |
45 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ( K63) | 0 | 50 000 | 50 000 |
46 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 975 670 | 0 | 3 975 670 |
47 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 9 804 205 | 13 500 | 9 817 705 |
48 | Beruházások (K6) | 46 116 071 | 63 500 | 46 179 571 |
49 | Ingatlanok felújítása (K71) | 63 069 593 | 1 365 000 | 64 434 593 |
50 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása ( K73) | 0 | 0 | 0 |
51 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 17 028 790 | 0 | 17 028 790 |
52 | Felújítások (K7) | 80 098 383 | 1 365 000 | 81 463 383 |
53 | Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) | 0 | 0 | 0 |
54 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 76 984 000 | 76 984 000 |
55 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 76 984 000 | 76 984 000 |
56 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 76 984 000 | 76 984 000 |
57 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 155 760 024 | 304 463 308 | 460 223 332 |
58 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 71 932 000 | 71 932 000 |
59 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 28 791 000 | 28 791 000 |
60 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 23 947 000 | 23 947 000 |
61 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 3 209 000 | 3 209 000 |
62 | Mük.c.költségv.kieg.támogatás (B115) | 0 | 4 255 000 | 4 255 000 |
63 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 0 | 132 134 000 | 132 134 000 |
64 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 081 000 | 44 924 000 | 46 005 000 |
65 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 081 000 | 177 058 000 | 178 139 000 |
66 | Felhalm.célú önkormányzati támogatások (B21) | 43 899 132 | 0 | 43 899 132 |
67 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 15 786 000 | 0 | 15 786 000 |
68 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 59 685 132 | 0 | 59 685 132 |
69 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 |
70 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 | 15 128 000 | 15 128 000 |
71 | Gépjárműadók (B354) | 0 | 0 | 0 |
72 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 | 15 128 000 | 15 128 000 |
73 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 80 000 | 80 000 |
74 | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 19 408 000 | 19 408 000 |
75 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 4 199 000 | 4 199 000 |
76 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 1 564 000 | 1 564 000 |
77 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 1 306 000 | 1 306 000 |
78 | Követelés biztosító által fizetett kártérítésre (B410) | 0 | 223 000 | 223 000 |
79 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 1 340 000 | 1 340 000 |
80 | Működési bevételek (B4) | 0 | 8 632 000 | 8 632 000 |
81 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 115 200 | 115 200 |
82 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 115 200 | 115 200 |
83 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 60 766 132 | 205 213 200 | 265 979 332 |
84 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 194 244 000 | 194 244 000 |
85 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 0 | 194 244 000 | 194 244 000 |
86 | Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 194 244 000 | 194 244 000 |
87 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 60 766 132 | 399 457 200 | 460 223 332 |
88 | létszám: | 22 |
3. melléklet
7/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása |
|---|
feladat | Megnevezés |
|
|
|
|
|
| Működési célú | Előző évi elszámolásból származó kiadások |
|
|
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | Intézményfinanszírozás | Összesen |
|
K | Önkormányzati igazgatás | 011130 | 13 827 | 1 971 | 77 437 | 5 000 | 10 227 | 66 124 | 64 | 174 650 | 2 | |||||
K | Köztemető fenntartás, műk. | 013320 | 32 | 32 | ||||||||||||
Ö | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 013350 | 2 245 | 46 116 | 75 856 | 124 217 | ||||||||||
K | Önk.elsz.kp.ktgv. | 018010 | 0 | |||||||||||||
K | Tám.célú fin.műv. | 018030 | 76 984 | 76 984 | ||||||||||||
Ö | Mezőőr | 031030 | 909 | 141 | 31 | 1 081 | 1 | |||||||||
K | Közfoglalkoztatás START | 041233 | 17 296 | 2 680 | 11 265 | 31 241 | 19 | |||||||||
K | Közutak üzemelt.,karbantartása | 045160 | 0 | |||||||||||||
K | Közvilágítás | 064010 | 2 794 | 2 794 | ||||||||||||
K | Város és községgazdálkodás | 066020 | 2 174 | 2 174 | ||||||||||||
K | Háziorvosi ügyelet | 072112 | 2 007 | 2 007 | ||||||||||||
K | Fogorvosi alapellátás | 072311 | 191 | 191 | ||||||||||||
K | Család és nővéd. Eü.gondozás | 074031 | 4 717 | 731 | 827 | 6 275 | 1 | |||||||||
Ö | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 016080 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||
K | Könyvtári szolgáltatás | 082044 | 2 623 | 407 | 438 | 3 468 | 1 | |||||||||
K | Közművelődési intézmény | 082092 | 1 161 | 5 607 | 6 768 | |||||||||||
Ö | Civil szervezetek támogatása | 084031 | 1 161 | 1 161 | ||||||||||||
K | Intézményen kívüli gyermekétkezés | 104037 | 0 | |||||||||||||
K | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 104051 | 0 | |||||||||||||
Ö | Szociális ösztöndíj (Bursa) | 104060 | 0 | |||||||||||||
Ö | Tanyagondnoki szolgálat | 107055 | 3 975 | 616 | 917 | 5 508 | 1 | |||||||||
K | Szociálpolitikai ellátás | 107060 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
K | Háziorvosi alapellátás | 072111 | 3 600 | 558 | 12 514 | 16 672 | 1 | |||||||||
Összesen | 46 947 | 7 104 | 113 026 | 4 000 | 3 168 | 5 000 | 10 227 | 66 124 | 46 180 | 81 463 | 0 | 76 984 | 460 223 | 26 | ||
" |
4. melléklet
7/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendelethez
Kunadacs Község Önkormányzatának 2021. évi egyéb működési kiadásai és működési célú pénzeszközátadásai államháztartáson belülre, és államháztartáson kívülre részletezése |
|---|
Sor-szám | Megnevezés | előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Központi Ügyelet Kunszentmiklós | 2 007 000 |
2. | Működési támogatás államháztartáson belülre | 2 007 000 |
3. | Községi Sportegyesület | 100 000 |
4. | Polgárőrség | 300 000 |
5. | Vöröskereszt | 30 000 |
6. | SZMK | 50 000 |
7. | Önkormányzatok szövetsége tagdíj (TÖOSZ) | 41 000 |
8. | Magyar Faluszövetség | 15 000 |
9. | Kiskun Önkormányzatok Szövetsége | 9 000 |
10. | Szabadszállási Gazdakör | 10 000 |
11. | Diákönkormányzat | 25 000 |
12. | Falugondnokok egyesülete | 21 000 |
13. | Bursa Hungarica | 60 000 |
14. | Tűzoltók | 500 000 |
15. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen | 1 161 000 |
" |
5. melléklet
Kunadacs Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2021. év
Megnevezés | eredeti előirányzat | |
önként vállalt feladat | ||
A | B | |
1 | Posta épület feletti tetőszerkezet javítása | 1 365 000 |
2 | Védőnői és fogorvosi szolgálat fejlesztése, felújítása (95%) | 30 000 000 |
3 | védőnői és fogorvosi szolgálat fejlesztése, felújítása önerő | 7 711 602 |
4 | Vis maior támogatás Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületét ért káresemény miatt (70%) | 3 925 128 |
5 | vis maior támogatás Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületét ért káresemény miatt önerő | 1 682 198 |
6 | Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése felújítása | 13 899 132 |
7 | Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése felújítása önerő | 2 452 788 |
8 | Magyar Faluprogram Széchenyi utca felújítása | 13 500 000 |
9 | Magyar Faluprogram Széchenyi utca felújítása önerő | 3 338 879 |
10 | Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása | 2 286 000 |
11 | Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása (önerő) | 1 310 276 |
12 | Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val : | 81 471 003 |
13 | Felújítás ÁFÁ-val összesen | 81 471 003 |
14 | Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális-és eszközfejlesztése | 36 960 270 |
15 | Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális-és eszközfejlesztése önerő | 4 106 699 |
16 | Ingatlan beruházás ÁFÁ-val összesen | 41 066 969 |
17 | VP6-19.2.1-78-3-17 Cívil szervezetek eszközbeszerzése | 3 104 189 |
18 | VP6-19.2.1-78-3-17 Cívil szervezetek eszközbeszerzése önerő | 344 913 |
19 | Tárgyi eszköz beruházás összesen | 3 449 102 |
20 | Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen | 44 516 071 |
21 | Felhalmozási kiadások összesen: | 125 987 074 |
" |
6. melléklet
tartalék részletezése
Megnevezés | előirányzat | |
A | B | |
1 | Általános tartalék | 66 124 258 |
2 | Tartalék összesen | 66 124 258 |
7. melléklet
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadások és bevételek 2021. terv
adatok forintban | |||
|---|---|---|---|
Megnevezés | előirányzat | önként vállalt | kötelező |
A | B | C | D |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 26 051 800 | 0 | 26 051 800 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 2 506 200 | 0 | 2 506 200 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 365 000 | 0 | 365 000 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 280 000 | 0 | 280 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 48 000 | 0 | 48 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 31 651 000 | 0 | 31 651 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 039 000 | 0 | 2 039 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (K12) | 2 039 000 | 0 | 2 039 000 |
Személyi juttatások (K1) | 33 690 000 | 0 | 33 690 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 222 000 | 0 | 5 222 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 750 000 | 0 | 750 000 |
Készletbeszerzés (K31) | 750 000 | 0 | 750 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 260 000 | 0 | 260 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 260 000 | 0 | 260 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 430 000 | 0 | 430 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 400 000 | 0 | 400 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 940 000 | 0 | 940 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 1 770 000 | 0 | 1 770 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 104 000 | 0 | 104 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 104 000 | 0 | 104 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 751 000 | 0 | 751 000 |
Fizetendő ÁFA (K352) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 | 0 | 2 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 753 000 | 0 | 753 000 |
Dologi kiadások (K3) | 3 637 000 | 0 | 3 637 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 42 549 000 | 0 | 42 549 000 |
Egyéb műk.c.támog.bevételei áht.belül (B16) | 2 339 000 | 0 | 2 339 000 |
Műk.célú tám.áht. Belülről (B1) | 2 339 000 | 0 | 2 339 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 128 000 | 0 | 128 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 128 000 | 0 | 128 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 2 467 000 | 0 | 2 467 000 |
Előző évi ktgv. Maradvány igénybevétele (B8131) | 281 000 | 0 | 281 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 801 000 | 0 | 39 801 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 40 082 000 | 0 | 40 082 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 40 082 000 | 0 | 40 082 000 |
Költségvetési bevételek mindösszesen | 42 549 000 | 0 | 42 549 000 |
létszám ( fő) | 8 | ||
8. melléklet
a 7/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendelethez
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak megoszlása |
|---|
adatok forintban | |||||||||
Sorszám | Feladat | Megnevezés | Kormányzati funkció | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulék | Dologi kiadás | Egyéb működési c. kiadás | Beruházás | Engedélyezett létszám |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1. | K | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunadacs | 011130 | 22 040 000 | 3 416 000 | 1 966 000 | 0 | 0 | 5 |
2. | K | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunpeszér | 011130 | 11 650 000 | 1 806 000 | 1 671 000 | 0 | 0 | 3 |
3. | Összesen: | 33 690 000 | 5 222 000 | 3 637 000 | 0 | 0 | 8 |
9. melléklet
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda költségvetési kiadásai és bevételei 2021. terv
Megnevezés | Kötelező | Önként vállalt | Előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 20 321 000 | 0 | 20 321 000 |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 923 100 | 0 | 923 100 |
3 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 482 000 | 0 | 482 000 |
4 | Egyéb költségtérítés (K1110) | 0 | 0 | 0 |
5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 136 000 | 0 | 136 000 |
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 21 862 100 | 0 | 21 862 100 |
7 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 867 000 | 0 | 3 867 000 |
8 | Külső személyi juttatások (K12) | 3 867 000 | 0 | 3 867 000 |
9 | Személyi juttatások (K1) | 25 729 100 | 0 | 25 729 100 |
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 929 000 | 0 | 3 929 000 |
11 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 52 000 | 0 | 52 000 |
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 579 900 | 650 000 | 9 229 900 |
13 | Készletbeszerzés (K31) | 8 631 900 | 650 000 | 9 281 900 |
14 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 |
15 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 95 000 | 0 | 95 000 |
16 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 95 000 | 0 | 95 000 |
17 | Közüzemi díjak (K331) | 1 220 000 | 100 000 | 1 320 000 |
18 | Vásárolt élelmezés (K332) | 600 000 | 0 | 600 000 |
19 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 117 000 | 0 | 117 000 |
20 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 |
21 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 058 000 | 0 | 1 058 000 |
22 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 2 995 000 | 100 000 | 3 095 000 |
23 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 3 000 | 0 | 3 000 |
24 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 3 000 | 0 | 3 000 |
25 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 393 000 | 202 000 | 3 595 000 |
26 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 940 000 | 0 | 2 940 000 |
27 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | 0 | 1 000 |
28 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 334 000 | 202 000 | 6 536 000 |
29 | Dologi kiadások (K3) | 18 058 900 | 952 000 | 19 010 900 |
30 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 |
31 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 |
32 | Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 |
33 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 47 717 000 | 952 000 | 48 669 000 |
34 | Ellátási díjak (B405) | 5 827 000 | 1 000 000 | 6 827 000 |
35 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 153 000 | 270 000 | 2 423 000 |
36 | Egyéb működési bevételek (B411) | 2 146 000 | 0 | 2 146 000 |
37 | Működési bevételek (B4) | 10 126 000 | 1 270 000 | 11 396 000 |
38 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 10 126 000 | 1 270 000 | 11 396 000 |
39 | Előző évi költségvetési maradvány B8131 | 90 000 | 0 | 90 000 |
40 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 37 183 000 | 0 | 37 183 000 |
41 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 37 273 000 | 0 | 37 273 000 |
42 | Finanszírozási bevételek (B8) | 37 273 000 | 0 | 37 273 000 |
43 | Költségvetési bevételek mindösszesen | 47 399 000 | 1 270 000 | 48 669 000 |
44 | Létszám ( fő) | 7 |
10. melléklet
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda kormányzati funkciók kiadásainak alakulása 2021
feladat | Megnevezés | Kormányzati funkciók | Személyi juttatás | Munka- adókat terhelő járulék | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb működési.c. kiadások | Beruházás | Összesen | Engedé- lyezett létszám- keret (fő) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1 | K | Intézményi étkezés | 096015 | 5 143 000 | 797 000 | 8 315 900 | 14 255 900 | 2,00 | ||
2 | K | Óvoda működtetés | 091140 | 10 510 100 | 1 609 000 | 4 454 000 | 16 573 100 | |||
3 | K | Óvodai nevelés | 091110 | 9 404 000 | 1 419 000 | 364 000 | 11 187 000 | 5,00 | ||
4 | Ö | Vendég étkezés | 900020 | 719 000 | 719 000 | |||||
5 | K | Szociális étkezés | 107051 | 5 158 000 | 5 158 000 | |||||
6 | K | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091120 | 672 000 | 104 000 | 776 000 | ||||
7 | Összesen: | 25 729 100 | 3 929 000 | 19 010 900 | 0 | 0 | 48 669 000 | 7 |