Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat vagy Képviselő-testület) és annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre, akik az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesültek.

2. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének összevont (konszolidált) beszámolóját:

           a) 515 491 703 Ft költségvetési bevétellel,

           b)   58 817 957 Ft finanszírozási bevétellel,

           c) 459 480 468 Ft költségvetési kiadással

           d)     5 243 876 Ft finanszírozási kiadással

        jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésének végrehajtását az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendeletében foglalt címrend szerinti bontásban, az alábbiak szerint hagyja jóvá:

               a) Önkormányzat  összesített (konszolidálás előtti) költségvetési:

                  -  bevétele  633 643 390 Ft,

                  -  kiadása    521 047 335  Ft .   Ebből:

               b) a Lajoskomáromi Polgármesteri Hivatal

                   -    bevétele    70 306 531 Ft,

                   -    kiadása      69 514 302 Ft,

               c) az Önkormányzat

                   -   bevétele   563 336 859 Ft,

                   -   kiadása     451 533 033 Ft.

3. §  A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés év végi teljesítésének

(1) bevételi összegét bevétel-nemenkénti bontásban a 2. melléklet Bevételek teljesítés oszlopa, míg tevékenységenkénti bontásban a 4.2 melléklet táblázatainak bevételi teljesítés oszlopa szerint hagyja jóvá;

(2) kiadási összegét kiadás-nemenkénti bontásban a 2. melléklet Kiadások teljesítés oszlopa, míg tevékenységenkénti bontásban a 4.1 melléklet táblázatainak kiadási teljesítés oszlopa szerint hagyja jóvá.

4. §  Az önkormányzat 2018. évi költségvetése év végi teljesítésének működési célú bevételeit és kiadásait a 3.1 melléklet; a felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.2 melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

5. §  Az önkormányzat 2018. évi beruházásainak bemutatását a 6. melléklet, a felújításainak bemutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2018. évi közvetett támogatásokat és céljelleggel nyújtott támogatások bemutatását 5.1. és 5.2. melléklet szerint fogadja el.

          (2) A Képviselő-testület a 2018. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programból, projektből eredő kiadásait, az önkormányzat ilyen projekthez nyújtott hozzájárulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek alakulását a 8. melléklet a részesedések bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

8. §  (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető kötelezettségeinek záró állományát a 10. melléklet mutatja be.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügylete, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2018. évben nem keletkezett.

9. § (1)  Az önkormányzat költségvetési szerveinek szervenkénti bevételeit és kiadásait a 4.1., 4.2. és 4.3. melléklet tartalmazza.

(2) A záró létszámadatokat a 11. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

10. § (1) A pénzeszközök változásának bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 109 917 849 Ft szabad összeggel hagyja jóvá; melyet a 2019. évi fejlesztési célokra különít el.

11. §  Az önkormányzat 2018. évi mérlegét az 1. melléklet, míg a teljesítési adatok szöveges értékelését a rendeletet előerjesztő általános indokolás tartalma szerint fogadja el.

12. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek nettó értékét az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján 3 196 711 875 Ft-ban állapítja meg; melyből 1 387 397 530 Ft a vagyonkezelésbe adott, 1 809 314 345 Ft Önkormányzati kezelésben lévő vagyon. A 2018. december 31. napi vagyonleltárt a 14. melléklet tartalma szerint hagyja jóvá.

13. §  A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak

a)  a 2018. évi normatív támogatások terhére 0,- Ft pótigénye,

b) a 2018. évi személyi jövedelemadó terhére sem pótigénye, sem visszafizetési kötelezettsége,

c) a 2018. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során 342000,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                                                                          (2) Hatályát veszti:                                                                                                                                                      a.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete,                                                                                                                                                                  b.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete,                                                                                                                                                                   c.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete,                                                                                                                                                                      d.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.5.) önkormányzati rendelete.
    

(3) A rendelet mellékletei:

1.    melléklet       Az önkormányzat mérlege

2.    melléklet       Az Önkormányzat működési bevételeinek, kiadásainak részletezése

3.1. melléklet       Működési célú bevételek és kiadások mérlege

3.2. melléklet       Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4.1. melléklet       Költségvetési és finanszírozási bevételek szervenkénti részletezése

4.2. melléklet       Költségvetési és finanszírozási kiadások szervenkénti részletezése

4.3. melléklet       Lajoskomáromi Polgármesteri hivatal költségvetési és finanszírozási

                             bevétel és kiadások részletezése

5.1. melléklet       Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása

5.2. melléklet       Önkormányzat által nyújtott céltámogatások bemutatása

6.    melléklet       Beruházások

7.    melléklet       Felújítások

8.    melléklet       Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök bemutatása

9.    melléklet       Részesedések bemutatása

10.  melléklet       Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai           

11.  melléklet       Az Önkormányzat létszámkeretének bemutatása

12. melléklet        A 2018 évi pénzforgalom és pénzmaradvány bemutatása

13. melléklet        Az EU támogatásával megvalósuló projektek, EU projekthez történő

        hozzájárulások bemutatása

     14. melléklet       Vagyonleltár, vagyonkimutatás

                  Pirtyák Zsolt                                                     Mosbergerné dr. Mikós Judit

                  polgármester                                                                      jegyző

E rendelet kihirdetve:

Lajoskomárom, 2019. május 29. napján.                                

                                                     Mosbergerné dr. Mikós Judit 

                                                                 jegyző                                                                                                                                                

Csatolmányok